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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
中国国民党革命委员会甘肃省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职责是参政议政，对民革中央、省委、省政府交办的各项提案组织专家、学者进行调研；社会服务，联系各地民革组织开展各项社会服务工作，积极参与精准扶贫工作；组织发展民革党员及党员培训工作；宣传党和国家的有关统战工作的方针、政策和新时期统一战线理论；做好对台工作，广泛联系赴台人员在甘亲属，定期召开祖统委员工作会议和台侨属座谈会，学习对台工作方针政策及有关文件。
二、机构设置
（一）机关内设机构
民革甘肃省委员会按编制部门批复“三定”方案下设6个处室，包括：办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处和调查研究室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
我单位2020年收入预算556.29万元，其中：当年财政拨款收入556.29万元，比2019年预算减少20.82万元，下降3.6%，下降的主要原因是我单位积极践行省财政部门过“紧日子”要求。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入556.29万元，政府性基金预算收入0.00万元。
（二）支出预算
我单位2020年支出预算556.29万元，其中：当年财政拨款预算556.29万元，比2019年预算减少20.82万元，下降3.6%，下降的主要原因是我单位积极践行省财政部门过“紧日子”要求。当年财政拨款主要是：
1.一般公共服务支出463.05万元。
2.社会保障和就业支出46.08万元。
3.卫生健康支出25.60万元。
4.住房保障支出21.56万元。
四、一般公共预算情况
我单位2020年一般公共预算支出556.29万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
我单位2020年基本支出456.29万元，比2019年预算减少14.82万元，下降3.1%，下降的主要原因是我会积极践行省财政部门过“紧日子”要求。
（二）项目支出
我单位2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算100.00万元，比2019年预算减少6.00万元，下降5.7%，下降的主要原因是我单位上年度项目支出仍为100万元，另6万元为以前年度财政收回资金的返还款。我单位保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。
(三）部门管理的转移支付
我单位无转移支付资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1. 因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，下降0.0%，主要原因是我单位无出国出境费用支出。
2.公务接待费3.23万元，比2019年预算减少0.63万元，下降16.3%，下降的主要原因是我单位践行过“紧日子”要求，积极压缩公务接待费用。
3.公务用车购置及运行维护费16.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费16.00万元），比2019年预算减少2.00万元，下降11.1%，下降的主要原因是我单位公务用车改革实施后，严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出费用。
4.培训费31.43万元，比2019年预算减少11.11万元，下降26.1%，下降的主要原因是我单位践行过“紧日子”要求，积极压缩培训费用。
5.会议费26.00万元，与上年持平，下降0.0%，我会根据民革中央和省委省政府文件要求召开会议，会议计划安排主要有：民革全省机关建设研讨会，迎新春祖统委员会、台胞台属联谊会，召开民革甘肃省十二届三次全委（扩大）会议暨民革全省组织工作会议等。
6.机关运行经费152.03万元，比2019年预算增加16.22万元，增长11.9%，增长的主要原因是我单位2020年加大力度对全省35个县的饮水安全情况、对西和县民主监督，以及对帮扶点唐藏村开展帮扶、调研，相应差旅费预算支出增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
我单位2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有0个单位涉及非税收入，2020年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额16.54万元，其中：政府采购货物预算16.54万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
我单位上年末固定资产金额为164.94万元。其中：办公用房借用甘肃省政协办公楼，建筑面积共998.36平方米（其中使用面积532.36平方米，公摊面积468平方米），价值由省政协统计。我单位共有公务用车3辆，价值76.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约16.54万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我单位部门绩效评价项目共1个，评价方式为自评，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。我单位组织开展绩效目标管理，主要是对部门培训次数及人数、会议次数及人数、调研次数及调研成果完成篇数、到唐藏村开展帮扶次数及帮扶情况、对全省饮水安全督查次数及督查成果上报情况，对西和县开展民主监督次数及成果上报情况，以及对上述目标管理完成满意度情况开展绩效评价管理。通过以上绩效评价，以便更好地运用项目资金，完成部门项目管理事项。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出100万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出100万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。
（三）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（八）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
（九）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（十五）转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
（十六）转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
（十七）转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。
民革甘肃省委员会
2020年2月6日
