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按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革甘肃省委会是在中共甘肃省委领导下的民革省级组织，民革甘肃省委会机关是民革组织开展参政议政、社会服务、促进祖国和平统一等各项工作的载体。主要职能一是宣传、贯彻中国共产党和国家的方针、政策，配合我省中心任务，独立自主、创造性地开展工作，发挥参政党作用;二是贯彻民革中央的组织路线，制定全省组织发展计划和实施方案，并组织实施;三是组织、指导全省各级民革组织及党员进行调研，进行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，反映社情民意的各项工作，献计出力;四是宣传和贯彻“和平统一、一国两制”的方针，动员和组织全省民革党员，为组织祖国和平统一而努力;五是宣传贯彻以经济建设为中心的方针，组织、推动民革党员立足本职、深入调研，在经济建设中开展广泛的服务和贡献活动;六是与各级中共党委、人大加强联系，发挥民革在政协的积极作用,同担任人大代表、政协委员的民革党员加强联系，更好地履行职责;七是通过各项工作的开展，发展和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为发挥他们的才智专长创造条件。
二、机构设置
民革甘肃省委会下设办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处和调查研究室，共计6个处室。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
我单位2021年预算收入621.97万元，包括一般公共预算收入590.21万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入31.76万元，其他收入0万元。比2020预算收入增加65.68万元，增长11.81%，增长的主要原因为人员经费增加。
一般公共预算收入590.21万元，比2020年增加33.92万元，增加6.1%，增长的主要原因是基本支出中的人员经费增加。
上年结转收入31.76万元，比2020年增加31.76万元，增长100%，增长的主要原因是上年度受新冠肺炎疫情影响，减少了调研、会议、培训等相关支出计划，支出减少。
（二）支出预算
2021年支出预算621.97万元，较2020年预算增加65.68万元，增长11.81%，增长的主要原因为人员经费增加。
1.一般公共服务支出523.92万元，比2020年预算增加60.87
万元，增长13.15%。增长的主要原因是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出48.27万元，比2020年预算增加2.19万元，增长4.75%。增长的主要原因是人员工资调整、经费增加。
3.卫生健康支出26.98万元，比2020年预算增加1.38万元，增长5.39%。增长的主要原因是人员工资调整、经费增加。
4.住房保障支出22.8万元，比2020年预算增加1.24万元，增长5.75%。增长的主要原因是人员工资调整、经费增加。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出590.21万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出500.21万元，比2020年预算增加43.92万元，增长9.63%。增长的主要原因是人员经费增加。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算90万元，比2020年减少10万元，下降10%，下降的主要原因是积极按照省委省政府文件规定践行过“紧日子”要求。
保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与2020年预算一致，持平。
2.公务接待费2.81万元，比2020年预算减少0.42万元，下降13%，下降的主要原因是积极按照省委省政府文件规定践行过“紧日子”要求，压缩公务接待费用。
3.公务用车购置费0万元，与2020年预算一致，持平。
4.公务用车运行维护费12.00万元，比2020年预算减少4.00万元，下降25%，下降的主要原因是积极按照省委省政府文件规定践行过“紧日子”要求，压缩公务用车运行维护费用。
5.培训费25.05万元，比2020年预算减少6.38万元，下降20.3%，下降的主要原因是积极按照省委省政府文件规定践行过“紧日子”要求。
6.会议费23.00万元，比2020年预算减少3.00万元，下降
11.54%，下降的主要原因是积极按照省委省政府文件规定践行过“紧日子”要求。根据民革中央和省委省政府文件要求，我单位2021年会议计划安排主要有：民革甘肃省十二届四次全委（扩大）会议、全省“组织建设年”工作总结大会暨“作风建设年”工作推进会、全省参政议政工作会议暨各专门委员会工作会议等。
7.一般公共预算机关运行经费145.90万元，比2020年预算减少6.13万元，下降4.03%，下降的主要原因是积极按照省委省政府文件规定践行过“紧日子”要求，压缩了公务用车运行维护费及培训费等支出。
六、其他重要事项说明
（一）政府性基金预算支出情况
我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2021年单位政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
我单位上年末固定资产及无形资产总金额为156.56万元。其中：办公用房在甘肃省政协办公楼，建筑面积共998.36平方米（其中使用面积532.36平方米，公摊面积468平方米)，价值由省政协统计。我单位共有公务用车3辆，价值76.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2021年拟采购固定资产6.5万元，主要为计算机设备、打印设备、办公家具等，已列入政府采购预算。
（五）重点项目情况
1.项目名称。我单位本年度重点项目为主委特别费、培训费、调研费、业务费。
2.项目概况。该项目主要为专项资金，主要用于民主党派机关运行费、会议费、培训费、调研费及主委特别费。
3.立项依据。中共中央的两个“5号”文件、《中华人民共和国预算法实施条例》文件精神。
4.实施主体。中国国民党革命委员会甘肃省委员会。
5.实施周期。2021年度。
6.实施计划。调研方面，根据民革中央和省委省政府以及省政协的政党协商要求，按照调研计划逐步开展调研课题，提交提案、完成调研报告、报送社情民意。培训方面，举办至少3次培训班，主要包括市辖基层组织负责人培训班、专委会参政议政骨干培训班、青年干部提升履职能力培训班，以及根据相关文件要求及当前形势开展的其他培训班。会议方面，举办民革甘肃省十二届四次全委（扩大）会议、全省“组织建设年”工作总结大会暨“作风建设年”工作推进会、全省参政议政工作会议暨各专门委员会工作会议等。印刷方面，按省委会计划，印制机关杂志《台情学习交流资料》、《甘肃民革》，印制《民革甘肃省委会2020年工作汇编》、《民革甘肃省委会2020年参政议政成果汇编》等。民主监督方面，每季度到西和县开展民主监督脱贫攻坚工作。帮扶方面，定期逐批逐次到帮扶点唐藏村开展帮扶及慰问帮扶户工作。
7.年度预算安排。组织培训，举办会议，开展调研、脱贫攻坚民主监督等。
8.预期总体目标。组织培训次数不少于2次，举办会议次数不少于3次，开展调研次数不少于5次，开展脱贫攻坚、民主监督次数不少于4次，开展社会服务及下乡帮扶次数不少于4次，会议参会人数不少于260人，人均培训时长不少于5天。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
我单位部门绩效评价项目共1个，评价方式为自评，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。我单位组织开展绩效目标管理，主要是对部门培训次数及人数、会议次数及人数、调研次数及调研成果完成篇数、到唐藏村开展帮扶次数及帮扶情况、对全省饮水安全督查次数及督查成果上报情况，对西和县开展民主监督次数及成果上报情况，以及对上述目标管理完成满意度情况开展绩效评价管理。通过以上绩效评价，以便更好地运用项目资金，完成部门项目管理事项。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个（按部门汇总的二级项目绩效目标填列），涉及财政支出90万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出90万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金（重大水利工程建设资金）：反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入，依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。
（三）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（八）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。
（九）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映用于事业单位离退休方面的支出。
（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
（十五）转移性支出（类）一般性转移支付（款）固定数额补助支出（项）：反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
（十六）转移性支出（类）一般性转移支付（款）贫困地区转移支出（项）：反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
（十七）转移性支出（类）专项转移支付（款）农林水（项）：反映上下级政府的农林水专项转移支付。
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