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中国国民党革命委员会甘肃省委员会2019年预算公开说明
 
 
 
来源:民革甘肃省委会 | 添加时间:2019-2-27 12:32:47 | 点击次数:401次
 
 
 

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责

中国国民党革命委员会甘肃省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职责是参政议政,对民革中央、省委、省政府交办的各项提案组织专家、学者进行调研;社会服务,联系各地民革组织开展各项社会服务工作,积极参与精准扶贫工作;组织发展民革党员及党员培训工作;宣传党和国家的有关统战工作的方针、政策和新时期统一战线理论;做好对台工作,广泛联系赴台人员在甘亲属,定期召开祖统委员工作会议和台侨属座谈会,学习对台工作方针政策及有关文件。

二、机构设置

民革甘肃省委员会下设办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处和调研室,共计6个处室。

2019年我会编制为30人,行政核定人数30人。实有26人,其中:行政统发人员23人:正厅1人、副厅3人、正处5人、正科10人、副科1人、科员3人;事业统发人员3人。

离休人员1人,正处级。

退休人员17人,其中:正厅3人、副厅2人,正处5人,正科2人,事业统发5人。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2019年我会预算收入577.11万元,比2018年预算增加95.1万元,增加16.48%,增加的主要原因是2019年我会人员增加,人员工资调整,故基本支出增加;项目经费调整。

(二)支出预算

2019年我会支出预算577.11万元,较2018年增加16.48%,增加的主要原因是2019年我会人员增加,人员工资调整,故基本支出增加;项目经费调整。

1.一般公共服务支出465.44万元,比2018年预算增加66.55万元,增长16.69%。增长的主要原因是2019年我会人员增加,在职人员公用经费增加。

2.社会保障和就业支出55.12万元,比2018年预算增加11.98万元,增长27.77%。增长的主要原因是2019年我会在职人员人员增加。

3. 卫生健康支出27.08万元,比2018年预算增加6.04万元,增长28.71%。增长的主要原因是2019年我会在职人员人员增加。

4.住房保障支出23.47元,比2018年预算增加4.53万元,增长23.92%。增长的主要原因是2019年我会在职人员人员增加。

四、一般公共预算情况

2019年我会一般公共预算支出577.11万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出471.11万元,比2018年预算增加88.1万元,增长22.98%。增长的主要原因是2019年我会人员增加,人员工资调整,故基本支出增加。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算106万元,比2018年增加7万元,主要原因是公用经费支出增加,以前年度收回资金(全部为民革中央捐款)退回6万元。

保障运转经费4个,主要是对个人和家庭的补助;工资福利支出;商品服务支出;业务费、培训费、调研费、主委特别经费。

五、部门一般性支出情况

(一)因公出国(境)费用0.00万元,比2018年预算减少0.00万元,下降0.0%。下降的主要原因是我会无出国(境)费用。

(二)公务接待费3.86万元,比2018年预算增加0.29万元,增长8.13%。增长的主要原因是近两年来我会公务接待民革中央和外省省委会来甘调研和参加走故居活动批次增加。

(三)公务用车购置费0万元,较2018年增加0万元,下降0%。下降的主要原因是我会无公务用车购置费用。

(四)公务用车运行维护费18.00万元,与2018年预算一致,下降0.0%。主要原因是我会严格控制公务用车,主要用于调研及去双联帮扶点下乡,减少了公务用车支出。

(五)培训费42.54万元,比2018年预算增加0.24万元,增长0.6%。增长的主要原因是我会2019年较之前年度加大了培训力度,计划在省内组织新委员和党员培训班,省外组织省直及地市委员会新阶层党员和参政议政党员培训班,同时对退休老党员组织一次培训班,故培训费支出增加。预计2019年省直及地市委员会新阶层党员(省外)人数50人,每人每天标准550元,培训6天,共需培训费16.5万元;参政议政党员培训班(省外)人数50人,每人每天标准550元,培新6天,共需经费16.5万元;新委员和党员培训班人数100人,每人每天标准380元,培训2天,共需经费7.6万元;退休党员培训班人数40人,每人每天标准380元,培训3天,共需经费4.56万元,预计全年培训费总额为45.16万元。

(六)会议费26.00万,比2018年预算减少0.00万元,下降0.0%。我会根据民革中央和省委省政府文件要求召开会议,会议计划安排主要有:民革全省机关建设研讨会,迎新春祖统委员会、台胞台属联谊会,召开民革甘肃省十二届二次全委(扩大)会议暨民革全省组织工作会议等。

(七)一般公共预算机关运行经费129.81万元,比2018年预算增加13.51万元,增长11.62%。主要原因是我会2019年人员增加,在职公用经费增加。

六、其他重要事项说明

(一)政府性基金预算支出情况

2019年预算,我会无政府性基金预算支出。

(二)非税收入情况

    2019年我会无非税收入。

(三)政府采购情况

2019年我会政府采购预算金额5.10万元,其中:政府采购货物预算5.10万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况

    上年末我会固定资产金额为184.02万元,账面共有公务用车4辆,价值87.33万元(其中1辆已不使用,待核销报废下账)。无单价20万元以上的设备。

(五)部门绩效评价进展情况

2019年预算中施行部门绩效管理的项目1个,业务费、培训费、调研费、主委特别经费,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款106万元。其中:组织自评项目1个,涉及106万元,占部门预算安排总额的18.37%。我会无二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

    (一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)政府性基金(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。

(三)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(四)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(五)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

(九)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

(十五)转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。

(十六)转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。  

(十七)转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。

附件:1.省民革2019年部门预算公开表.xls

      2.省民革2019年财政支出项目绩效目标申报表.xls

 

 

                                       民革甘肃省委员会

                                         2019年2月25日


                           

 
 
               
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