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中国国民党革命委员会甘肃省委员会2017年部门预算草案说明
 
 
 
来源:民革甘肃省委会 | 添加时间:2017-2-8 15:18:00 | 点击次数:840次
 
 
 
 

一、部门职责

中国国民党革命委员会甘肃省委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职责是参政议政,对民革中央、省委、省政府交办的各项提案组织专家、学者进行调研,并提出一系列意见和建议,为我省的经济发展和宏观调控提供参考依据。

二、机构设置

民革甘肃省委员会下设办公室、组织处、宣传处、联络处、社会服务处和调研室,共计6个处室。

2017年我会编制为30人,行政核定人数30人。实有23人,其中:行政统发人员20人:正厅1人、副厅1人、正处6人、正科10人、科员2人;事业统发人员3人。

离休人员1人,正处级。

退休人员18人,其中:副省1人、正厅2人、副厅2人,正处6人,正科2人,事业统发5人。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出495.29万元,较2016年465.53万元增加29.76万元,增长6%。增加的主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

1.项目分类分级情况

专项业务费项目1个,主要是:业务费、培训费、调研费、主委特别经费;

其他项目0个。

2.项目评审情况

2017年没有申请项目。

3.项目支出增加情况

2017年部门预算项目支出105万元,其中:一般公共预算财政拨款105万元, 较2016年无变化。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出444.56万元,较2016年增加33.28万元,增长7.5%。

2.社会保障和就业支出135.06万元,较2016年增加14.41万元,增长10.7%。

3.医疗保障支出22.07万元,较2016年增加1.84万元,增长8.34%。

4.住房保障支出19.61万元,较2016年增加1.24万元,增长6.32%。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0万元,较2016年无变化。

2.公务接待费3.64万元,较2016年减少0.36万元,下降9%。主要原因是我会严格践行“八项规定”要求,减少公务接待支出。

3.公务用车购置费0万元,较2016年无变化。

4.公务用车运行维护费20万元,较2016年无变化。

5.培训费24.34万元,较2016年减少0.38万元,下降2%。我会2017年换届,和2016年相比较,要组织地市委员会新领导班子培训,培训费用比预算有所增加,超出的培训费用从业务费中支出。主要培训有4次,具体培训计划如下表所示:

内容

人数

天数

标准

(元/天)

经费合计(万元)

全省骨干党员培训班

50

4

380

7.6

全省新党员培训班

50

4

380

7.6

学习中共十九大会议精神研修班

30

4

380

4.56

地市委员会新领导班子培训班

30

4

380

4.56

合   计

 

 

 

24.32

6.会议费26万元,较2016年减少12万元。由于2017年换届,主要召开民革甘肃省第十二次代表大会,其他会根据民革中央和省委省政府文件要求召开会议,主要会议计划安排如下表所示:

内容

人数

天数

标准

(元/天)

经费合计

(万元)

民革全省机关建设研讨会

30

2

380

2.28

民革甘肃省第十二次代表大会

100

3

380

11.4

民革甘肃省第十二届常委会第一(二、三、四)季度会议,每季度会议费约5000元

20

1

 

2

民革甘肃省委员全省参政议政工作会议

30

2

380

2.28

民革甘肃省委员会孙中山研究会年会

30

1

380

1.14

民革甘肃省十二届二次全委会议

90

2

380

6.84

合 计

 

 

 

25.94

 

7.机关运行费113.85万元,较2016年减少19.94万元,下降17.51%。主要原因是我会严格践行“八项规定”的要求,厉行节约,减少开支。

8.2017年,我会政府采购预算10.92万元,较2016年减少7.45万元,下降68.22%。预算中,电脑及打印机等办公设备8.32万元,办公家具2.6万元。

五、部门绩效评价进展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目1个,业务费、培训费、调研费、主委特别经费,涉及一般公共预算财政拨款105万元。其中:组织自评项目1个,涉及105万元,占部门预算安排总额的17.49%。我会无二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。

附件:省民革2017年部门预算公开表_2017-02-07.xls 

 

名词解释:
   1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
   2.政府性基金(重大水利工程建设资金):反映用于加强中西部地区重大水利工程建设的资金收入,依据《国家重大水利工程建设基金征收使用管理暂行办法》、《甘肃省重大水利工程建设基金征收使用管理办法》征收。
   3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
   4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
   5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
   6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
   8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。
   9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):指发展和改革部门除上述项目之外的其他发展与改革事务支出。
   10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
   11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。
   12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
   14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。
   15.转移性支出(类)一般性转移支付(款)固定数额补助支出(项):反映上级政府对下级政府的固定数额补助支出。
   16.转移性支出(类)一般性转移支付(款)贫困地区转移支出(项):反映上级政府对下级政府的财政扶贫支出。
   17.转移性支出(类)专项转移支付(款)农林水(项):反映上下级政府的农林水专项转移支付。
   18.三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。
   19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 
 
               
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